或不完全有效的遗留风险，必须制定和采取相应的防护或防范措施，并给出使用时的警示信息。

5.2产品报价

5.2.1业务部制定各大类型产品的报价标准，包括：注塑加工类、SMT加工类、DIP加工类、装配类及给瑞成报价的标准和计算方法。报价标准需经总经理审批。

5.2.2 业务部提供客户需求，研发部给出产品报价BOM表，SMT、DIP加工件需给出点数和颗数。资材部给出物料单价，业务部按报价标准进行报价，报价经公司总经理或授权人审批后方可报给客户。

5.2.3 业务员根据公司的报价原则同客户议价,结果报总经理批准。

5.3合同订单评审

5.3.1业务每次接到客户订单时,由业务开出《订单评审传递表》组织相关部门进行评审（资材部落实产品采购物料计划需求，生产部落实交货期，当产品技术状态需确定或变更时，由研发部落实技术资料是否齐全），必要时由业务组织相关部门召开“合同评审会议”并作好《会议记录》追踪执行情况。

5.3.2与顾客签定一年一度的合同前，要进行产品要求评审，填写《产品要求评审表》

5.4合同和订单的修改

合同和订单修改要在相互取得一致后进行。业务部将合同修改表及时传递到相关部门，需要时组织原参与合同评审的相关部门进行评审，并处理遗留问题。业务部经理根据评审结论通知有关人员进行合同的修改，使用《合同修改表》。

5.5合同或订单的终止

当客户提出合同或订单终止时，业务部将合同或订单终止的相关信息及时传递到相关部门。

各部门根据终止的有关信息做好采购物料、在制品、成品等有关事项的处理工作。处理结果的跟踪由业务部负责，使用《合同修改追踪记录表》。

5.6合同或订单记录的建立、保存和获取

5.6.1业务负责建立顾客档案，保存合同和订单及评审记录。合同和订单副本存一份在财务部。

5.6.2合同和合同评审记录中与研发、QA有关的部份，要分别发放到研发部、QA部。

5.7 如客户要求制样机时,由业务将客户要求填入《制样评审表》中转交研发部和资材部进行评审，评审通过时，由研发部填写《制样跟踪单》提出检验质量和技术要求，样机产出后转QA部进行样机检查并做好相关检验记录。由QA部将检验合格的样机做好《样机检验兼客户承认回复表》一起转交业务部，由业务部将相关资料一起转发给客户。

5.7与客户对帐

5.7.1加工产品对帐，研发部制定BOM表需给客户确认，其中注塑加工产品要在BOM表中列出净重、料耗、水口重量。

5.7.2物料对帐：仓库按订单提供客供料入库（代工产品）、成品出货、客供料退货明细，生管核对、财务审核后，由仓库或生管和客户仓库对帐。

5.7.3 金额对帐：业务作出对帐单，交财务审核后与客户对帐