目的

发行PURCHASE ORDER（以下简称P/O）给供应商

2.适用范围　

  东莞德利信电子有限公司

3.主管部门

  资材部资材调达课

4.P/O的作成

  4.1将S8的现调部品按供应商名称排列并登录使用倍数。

  4.2确认并登录月末的在库数、部品残P/O及未生产LOT数。

  4.3根据4.1、4.2作成《S8现调部品发注明细》。

  4.4按照《S8现调部品发注明细》作成P/O。

  4.5作成的《PURCHASE ORDER》由主任以上审查，部长承认。

  4.6承认后的《PURCHASE ORDER》传真给各供应商并在《P/O发注记录表单》里作记录，确认回复情

     况。

5.异常处理

    5.1发生作业不良时，在日常P/O发行中，自行补入不良数量，发行P/O。

    5.2发生部品来料不良及发生部品不足时，对供应商作成《出荷问题连络书》，不良品交换、不足数

        补入，此项内容为无偿。

  6. 已连络出去的《PURCHASE ORDER》发生变更时，应及时连络给各供应商。

   7.相关表单及保管期限　

      出荷问题连络书                           M-B-209　　　　　  1年　

　　  S8现调部品发注明细                       M-B-212         　 1年